昆明市五华区人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

五华区人力资源和社会保障局是政府的公共管理部门，承担着拟订人力资源管理和社会保障政策、健全公共就业服务体系、加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系、完善劳动收入分配制度、组织实施劳动监察等关系国计民生的重要职责；承担着公务员队伍建设、专业技术人员队伍建设和技能人才、农村实用人才队伍建设的重要职责；承担着事业单位人事制度改革、职称制度改革和军转安置制度改革等重要职责。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.实施积极就业政策，保持就业局势平稳。城镇新增就业人数2.45万人，提供有效就业岗位3.27万个，帮助1.2万名城镇失业及就业困难的人员实现再就业；城镇登记失业率3.9%，控制在目标数4%以内；引导1777名农村劳动力转移就业，新增收入2536.84万元；落实“贷免扶补”、小额担保贷款、劳动密集型小企业贷款、“两个10万元”微型企业培育等政策扶持创业300人、企业70户。重点打造五华区－北理工孵化器大学生创业园，现拥有创业团队40家，吸纳就业300人，提供创业指导和服务150人次，累计成功孵化出园32家，孵化成功率达72%，并获得省级青年（大学生）创业示范园区称号。

2.规范整合社保服务，稳步提升社会保障水平。实现了城乡居民基本养老保险制度全覆盖，启动了机关事业单位养老保险改革，涉及全区170余家机关事业单位1.2万余人。完成全民参保登记61.37万人。全区基本社会保险参保人数达到127.46人，其中，养老保险20.96万人、工伤保险14.95万人、生育保险11.86万人、基本医疗保险52.32万人、城乡居民社会养老保险5.3万人、失业保险22.07万人。各类社会保险参保率均保持在95%以上。社会保险待遇稳步提高，按时足额为5.09万人发放养老保险金12.65亿元，连续第11年上调全区退休人员养老保险待遇，人均月增资215.22元，平均月养老金达2185元；上调全区被征地人员基本养老金待遇，每人每月养老保险待遇累计提高50元，全区人均月领取标准达380元。

3.完善配套措施，不断加大人事人才工作力度。全区公开招录和遴选公务员12人，招聘事业单位工作人员101人（含定向招聘6人）、接收免费师范生59人和特岗教师20人，招录代课教师19人；贯彻落实了公务员职务职级并行工作；深化事业单位改革，做好20家区属事业单位岗位设置，办理岗位变动和岗位聘用认定1002人（次），全区110家4827名事业单位工作人员聘用合同签订率达到99％；完成区属173家机关事业单位在职和离退休人员的相关数据采集。做好了15家原省属市属破产改制企业126名军转干部的接收工作，并组织开展技能培训和节日走访慰问活动。

加强人才队伍建设，培养高技能人才1061人，联合区总工会组织“五华区2014年职工技能七十二行活动”，设立了18个工种37场技能竞赛，共有区域12034家企事业单位23万职工参加，评出技术能手57人；高层次人才培养与引进137人（引进6人、培养131人），申报各类专业技术职称评审380人，推优9人获评“省贴”、“市突”；五华区人才总量进一步扩大，全区人才总量达到16万余人，高技能人才达到4万人，区属专业技术人才达到4002人。

4.健全协调处置机制，构建和谐劳动关系。办理劳动合同登记11.98万人，新签7.44万人；审核集体合同228家、职工人数1.46万人，城镇企业劳动合同签订率达到98%；受理劳动用工投诉举报541件，结案515件，结案率95%；处理突发事件191起，涉及农民工1866名，涉及金额3852万元，为劳动者追回拖欠、克扣工资3452万元，依法清退风险抵押金72.6万元；实行了劳动执法年审网上办理工作，年审5374户；认真落实“三金五制”保障农民工工资，搭建了劳动用工监测平台，有力维护了劳动者的合法权益；立案受理劳动争议案件369件，涉案金额2524.25万元，办结368起，结案率为99.7%；聘请5名人民调解员，指导基层调解组织调解案件50起；办理工伤认定647件；接待来信来访256人次，回复率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2家，其中行政单位1家，全额拨款事业单位1家，分别是五华区人力资源和社会保障局和五华区人力资源服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制65人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有人数54人，其中：行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见 附件：2015年度部门决算表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昆明市五华区人力资源和社会保障局决算总收入1785.61万元，其中：财政拨款收入1785.61万元，占总收入的100%。与上年对比增加606.11万元，主要原因是与上年度相比一般公共服务增加113.3万元，社会保障和就业增加445.9万元，城乡社区增加22.68万元，农林水增加10.3万元，住房公积金增加13.2万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1606.58万元，其中：基本支出658.3万元，占总支出的40.98％；项目支出948.28万元，占总支出的59.02％。与上年对比增加360.92万元，主要原因是基本支出增加93.70万元，项目支出增加267.23万元。

基本支出情况

2015年用于保障区人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658.3万元，与上年对比增加93.7万元，主要原因是人员工资增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47％。

项目支出情况

2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948.28万元，与上年对比增加267.22万元，主要原因是与上年度相比，一般公共服务支出增加36.06万元，社会保障和就业支出增加208.02万元，城乡社区支出增加22.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门一般公共预算财政拨款支出1606.58万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加360.92万元，主要原因是基本支出增加93.70万元，项目支出增加267.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出799.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.77%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出464.20万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费53.5万元；办公网络等业务系统运行经费5.91万元；办公大楼物业管理费及维修维护费23.82万元；区自主择业军转干部医疗保险154.66万元；区自主择业军转干部住房补贴7.5万元；“三支一扶”大学生生活补助等补助经费19.60万元；党建经费2万元；机关事业单位招聘、工资管理、政务分中心工作经费21.69万元；自主择业军转干部管理经费6.34万元；政务分中心及仲裁院设备采购19.96万元；劳动监察办案费用6.35万元；转拨专家基层工作站补助经费10万元；其他工作经费开支4.1万元。

2、教育培训支出1.84万元，为干部职工参加业务培训的支出。

3、社会保障和就业支出570.02万元，其中见习大学生生活补助等补助经费514.11万元；离退休人员经费29.26万元；就业困难人员档案管理经费8万元；人力资源服务中心工作经费5.82万元；劳动保障执法、行政审批、劳动保障监督调查、劳动争议、人事争议仲裁、高技能人才培养等工作经费12.83万元。

4、医疗卫生支出50.28万元，其中在职人员医疗保险50.28万元。

5、城乡社区支出22.68万元，为五华区就业服务超市装修改造支出。

6、农林水事务支出102.93万元，为大学生村官2015年1-12月生活补助等补助经费。

7、住房保障支出59.22万元，其中在职人员住房公积金59.22万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额20.58万元，其中公务用车运行维护费支出20.58元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.71万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少0.71万。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费20.58万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费20.58万元，比2014年决算减少0.71万元，主要用于保障开展各项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支0万元，比2014年决算减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出55.73万元，与上年60.55对比减少4.82万元，主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.86万元、印刷费0.47万元、水电费5.38万元、邮电费1.41万元、差旅费3.17万元、维修（护）费3.98万元、培训费1.84万元、工会经费1.57万元、福利费5.19万元、公务用车运行维护费20.58万元、办公设备购置5.28万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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