五华区社会保险事业管理局2015年部门决算情况说明

五华区社会保险事业管理局2015年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

昆明市五华区社会保险事业管理局作为昆明市五华区人力资源和社会保障局的经办机构，是负责五华区辖区范围内开展养老、工伤、生育保险工作的业务部门。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆0辆。退休人员5人。

三、部门决算总体情况

2015年我局决算总收入25096.08万元，其中：财政拨款收入25096.08万元，占总收入的100%。

部门决算总支出25096.08万元，其中：基本支出24974.12万元，占总支出的99.5％；项目支出121.96万元，占总支出的0.5％。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出25096.08万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出25043.43万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出；

（二）医疗卫生支出24.1万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

（三）住房保障支出27.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（四)教育支出0.94万元，主要用于职工教育培训支出。

五、“三公”经费决算情况说明

五华区社保局2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.88万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，其中：购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，本单位无公务用车辆；公务用车运行费8.88万元，比上年下降1.02万元，原因为工作人员减少调减经费，公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费支出73.37万元，主要用于公用经费支出，包括办公费、印刷费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费的支出。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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