勐海县养老保险基金管理中心2013年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

负责全县企业养老保险和企业、机关事业单位工伤生育保险资金的筹集、管理、拨付和养老、工伤、生育保险的档案管理，具有编制本县企业、机关事业单位养老工伤生育保险事业发展规划并组织实施引导，协调督查各企业、机关养老工伤生育保险工作的职能。

一、认真贯彻执行国家、省、县有关社会保险政策法规，坚持依法经办。

二、严格缴费申报审核，确保应收尽收。

三、负责在职职工养老保、工伤、生育险档案的管理，做好企业参保职工个人帐户对帐单的打印、发放工作。准确填制并妥善保管参保职工的缴费卡片。

四、负责办理参保职工养老保险关系的转移工作。

五、做好养老、工伤、生育保险政策宣传工作，努力拓展养保险覆盖面。

六、对已发放《社会保险登记证》的单位定期验证，及时办理有关变理手续。

七、严格执行离退休审批制度，做到合情、合理、合法。

八、按时足额发放离退休人员养老金，做好养老工伤生育待遇发放工作。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人。

三、部门决算总体情况

2013年勐海县养老保险基金管理中心决算总收入151万元，其中：财政拨款收入151万元，占总收入的100%；

部门决算总支出151万元，其中：基本支出151万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障本单位正常运转的日常支出151万元。与上年对比减少25万元，原因为2012年支出以前年度欠款建设资金。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.5％。

（二）项目支出情况。我单位2013年无此项支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出151万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少25万元，原因为2012年归还老年活动中心建设款，而2013年未发生，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出139万元.主要用于单位人员经费支出（在职和离退休人员工资）和日常工作经费支出（办公费、水电费、公务用车费公务接待费、培训费、差旅费等）。

（二）医疗卫生支出6万元.主要用于单位在职职工医疗保险费支出。

（三）住房保障支出6万元.主要用于单位在职职工住房公积金费支出。

五、“三公”经费决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2013年财政拨款“三公”经费决算总额12万元，其中公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出7万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加8万元，增加的主要原因是：跟公务接待人次增加。跟公务用车燃油费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013年勐海县养老保险基金管理中心无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年勐海县养老保险基金管理中心年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5万元。均为运行维护费，比12年决算增加4万元，主要用于保障本单位养老、工伤、生育工作宣传及培训的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013年勐海县养老保险基金管理中心共执行国内公务接待批次135次，1380人，公务接待费开支7万元，比2012年决算增加3万元，启动了黎明农场承包资源人员养老保险规范收缴工作，加大了宣传指导工作，接待上级工作组和农场相关工作人员。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

勐海县养老保险基金管理中心2013年收入支出决算总表.xls

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