勐海县医疗保险基金管理中心2013年部门决算情况说明

一、基本职能及主要工作

我单位属参照公务员法管理事业单位，经费由财政全额拨款，主要负责本县统筹地区内基本医疗保险的具体业务，经办勐海县全县城镇职工医疗保险以及城镇居民医疗保险、93名离休干部医疗费用的支付工作。

主要职能是：（一）宣传、贯彻、实施基本医疗保险方面的法律、法规、政策和有关规定；

（二）编制医疗保险基金预、决算；

（三）负责医疗保险基金的收缴、划帐、拨付等管理工作；

（四）负责配合有关部门监督、检查定点医疗机构和定点药店的收费情况及服务质量；

（五）负责对各定点医疗机构和定点药店的费用审核、结算工作；

（六）负责基本医疗保险基金的内部审计和监督；

（七）受理参保单位和人员有关基本医疗保险业务的查询；

（八）提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见；

（九）做好相应的配套服务工作。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的参照公务员法管理的事业单位1个。2013年末我单位在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编车辆1辆，实有0辆。无离退休人员。

三、部门决算总体情况

2013年勐海县医疗保险基金管理中心决算总收入111万元，其中：财政拨款收入106万元，占总收入的95%；其他收入5万元，占总收入的5%。

部门决算总支出111万元，其中：基本支出111万元，占总支出的100％；

（一）基本支出情况。2013年用于保障机构正常运转的日常支出111万元。与上年对比减少16万元，减少12.67%。原因分析2012年因收支出现差额，所以用事业基金弥补了16万。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.6％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.4％。

（二）项目支出情况。

无

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出106万元,占本年支出合计95%。与上年对比增加2万元，原因分析：工伤、生育保险和工资的正常晋升导致支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出92万元，主要用于在职人员的工资福利、工伤、生育保险等的经费支出和日常公用经费支出；

（二）医疗卫生支出7万元，主要用于我单位在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助的支出；

（三）住房保障支出7万元，主要用于住房支出的住房公积金支出。

五、“三公”经费决算情况说明

勐海县医疗保险基金管理中心2013年财政拨款“三公”经费决算总额5万元，其中，公务用车运行维护费支出1万元，公务接待费支出4万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加4万元，增加的主要原因是：接待省、州两定机构联合稽核组成员对我县两定机构遵守执行城镇职工、城镇居民基本医疗保险政策情况检查的接待费用支出及日常公务接待支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

勐海县医疗保险基金管理中心在编车辆1辆，已于2012年报废，至今未购置新车。2013年产生公务用车购置及运行维护费1万元。其中：燃油费1万元，比2012年决算增加1万元，主要用于我中心和省、州两定机构稽核组对我县两定机构工作检查的燃油费支出。

（二）公务接待费

2013年勐海县医疗保险基金管理中心共执行国内公务接待85批次，790人，公务接待费开支4万元，比2012年决算增加3万元，主要用于接待接待省、州两定机构联合稽核组成员对我县两定机构遵守执行城镇职工、城镇居民基本医疗保险政策情况检查的接待费用支出及日常公务接待支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：勐海县医疗保险基金管理中心2013年收入支出决算总表.xls

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